Bijlage 2: Financiële vertaling Collegewerkprogramma 2022 – 2026
| Bestuur en burgerzaken | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klant in Focus | -11 | -3 | -3 | -3 | -3 | N |
| Evaluatie samenwerking inwoners(organisaties) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
| Bereiken en betrekken jongeren | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | N |
| Beste idee van Halderberge | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | N |
| Totaal mutaties Bestuur en Burgerzaken | -14 | -18 | -23 | -23 | -23 | N |
| Veiligheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opstellen beleid beboeten bijplaatsen afval |
0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
| Handhaving oneigenlijk gebruik vakantieparken | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | N |
| Onderzoek cameratoezicht en aanschaffen mobiele camera's | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | N |
| Opstellen plan van aanpak weerbare overheid | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
| Opstellen plan van aanpak verhalen schade op daders | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
| Aanpakken overlast met samenwerkingspartners | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | N |
|
Opstellen jeugdbeleid |
0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
| Totaal Mutaties Veiligheid | 0 | -131 | -60 | 0 | 0 | N |
| Openbare ruimte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwaliteitsimpuls reststroken | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
| Omvormen overbodige verharding en versnellen vervangen beplanting | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
| Uitvoeren mobiliteitsvisie | 0 | 0 | 0 | -13 | -25 | N |
|
Optimaliseren serviceteams |
0 | 12 | 25 | 26 | 26 | V |
| Extra budget voor vegen van straten | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
| Dekking vegen uit afvalstoffenheffing/rioolheffing | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | V |
| Actualiseren MJOP gebouwen | 0 | PM | PM | PM | PM | |
|
Verbeteren kwaliteit trottoirs en fietspaden |
0 | 0 | -75 | -75 | -75 | N |
|
Inrichten inclusieve speelplekken |
0 | 0 | -5 | -9 | -14 | N |
| Voortzetten subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | N |
| Opzetten klimaatportaal | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | N |
| Totaal Mutaties Openbare ruimte | 0 | -36 | -153 | -169 | -185 |
| Ruimtelijke ontwikkelingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstellen woonzorgvisie | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | N |
|
Aanvullende verstedelijkingsafspraken |
-10 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
|
Onderzoek schaarste woningmarkt |
0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
|
Actualiseren ruimte voor ruimte beleid |
0 | -10 | 0 | 0 | 0 | N |
| Verbeteren leefbaarheid in de wijken | -10 | -50 | -75 | -74 | 0 | N |
| Uitdragen klimaatakkoord | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | N |
|
Milieuparkjes ondergronds brengen |
0 | -50 | -50 | -50 | -50 | N |
| Dekking milieuparkjes uit afvalstoffenheffing | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | V |
| Totaal Mutaties Ruimtelijke ontwikkelingen | -38 | -98 | -80 | -80 | -5 |
| Economische ontwikkelingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied | 0 | 0 | 0 | -31 | -31 | N |
| Opstellen visie inrichting en beheer jachthavens | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | N |
| Totaal Mutaties Economische ontwikkelingen | -26 | -25 | 0 | -31 | -31 |
| Zorg, jeugd en participatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voortzetten Wijk GGZ | 0 | -57 | -83 | -83 | -83 | N |
| Regionale ondernemersplatform | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | N |
| Maatjesproject | 0 | -14 | -14 | -14 | -14 | N |
| Digitaal platform vrijwillige inzet | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | N |
| Passende interventies na prenataal huisbezoek | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | N |
| Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie | 0 | -119 | -145 | -145 | -145 |
| Onderwijs, sport en cultuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inzetten Democracity | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | N |
| Opstellen toekomstvisie zwembad Blankershove | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | N |
| Visie op cultuur | 0 | -10 | PM | PM | PM | N |
| Prijsvraag vergroting belevingswaarde cultureel erfgoed | 0 | 0 | -3 | -10 | -10 | N |
| Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur | 0 | -17 | -3 | -11 | -11 |
| Financiën en ambtelijke capaciteit | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibiliteit organisatie | ||||||
| Vervanging bij ziekte | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | N |
| Flexibiliteit in ambtelijke capaciteit ruimtelijke projecten en investeringen (waaronder projectleiding, projectondersteuning, omgevingsmanagement) | 0 | -756 | -11 | -8 | -8 | N |
| Werken met inclusieve voorstellen | ||||||
| Inclusief voorstellen (waaronder manifest dienstverlening en communicatie) | 0 | PM | PM | PM | PM | |
| Extra benodigde capaciteit voor uitvoering cwp | ||||||
| Uitvoeren mobiliteitsvisie 1 fte | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | N |
| Optimaliseren serviceteams, vegen 1 fte (dekking bestaand budget vegen door derden), groen 2fte | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | N |
| Versterken Halderberge als woongemeente o,5 fte | -20 | -40 | -40 | -40 | -40 | N |
| Totaal financien en ambtelijke capaciteit | -20 | -1036 | -291 | -288 | -288 | -288 |